索 引 号: 00218/2019-2902861 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-03-07 16:18 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 文化局 时 效 性: 长期公开

苏仙区文化市场稽查大队2018年度部门预算公开1

目录

一、部门基本概况 3

1.职能职责 3

2. 机构设置 3

二、部门预算单位构成 3

三、2018年度部门预算表 4

1、苏仙区2018年财政拨款收支总表 4

2、苏仙区2018年一般公共预算支出表 5

3、苏仙区2018年一般公共预算基本支出表 6

4、苏仙区2018年一般公共预算项目支出表 6

5、苏仙区2018年一般公共预算“三公”经费支出表 7

6、苏仙区2018年政府性基金预算支出 7

7、苏仙区2018年部门收支总表 8

8、苏仙区2018年部门收入总表 9

9、苏仙区2018年部门支出总表 10

10、部门整体支出绩效目标申报表 11

11、专项资金绩效目标申报表 12

12、政府采购预算表 13

13、政府购买服务预算表 13

四、2018年部门预算情况说明 13

12018年部门收支预算总体情况 13

2、一般公共预算拨款支出预算 14

五、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 15

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明 15

八、其它重要事项的情况说明 15

1、机关运行经费 15

2、政府采购情况 15

3、绩效目标设置情况 16

4、国有资产占用使用情况 16

九、名词解释 16

 


一、部门基本概况

1.职能职责

苏仙区文化市场稽查大队的主要职责是,保护合法经营,制止和查处文化经营中的违法乱纪行为;总结交流文化市场稽查工作的经验,并对在文化经营中的违法乱纪行为向有关立法机关和政府有关部门反映;完善有关法律、法规和规章制度;负责乡镇文化市场经营活动的稽查管理;宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章;依法对文化经营单位和文化经营活动进行审批及监督检查。

2. 机构设置

苏仙区文化市场稽查大队是事业单位。核定编制数3名,其中:全额编制 3名,差额编制0名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员3人,其中在职人员 3人,离休人员0人,退休人员2人,其他人员0人。

二、部门预算单位构成

郴州市苏仙区文化市场稽查大队只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有郴州市苏仙区文化市场稽查大队本级。

三、2018年度部门预算表

1、苏仙区2018年财政拨款收支总表

 

 

 

部门预算公开表1

苏仙区2018年财政拨款收支总表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

单位:元

 收   入

    支   出

项   目

预算数

项   目

预算数

一一般公共预算拨款

381,704.11

一.本年支出

381,704.11

   经费拨款

381,704.11

(一)一般公共服务支出

0.00

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

0.00

(二)公共安全支出

0.00

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

0.00

 

 

(四)科学技术支出

0.00

 

 

(五)文化体育与传媒支出

269,071.20

 

 

(六)社会保障和就业支出

71,586.91

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

18,722.40

 

 

(八)节能环保支出

0.00

 

 

(九)城乡社区支出

0.00

 

 

(十)农林水支出

0.00

 

 

(十一)交通运输支出

0.00

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

0.00

 

 

(十三)商业服务业等支出

0.00

 

 

(十四)金融支出

0.00

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

0.00

 

 

(十六)住房保障支出

22,323.60

 

 

(十八)粮油物资储备支出

0.00

 

 

(十九)其他支出

0.00

收 入 总计

381,704.11

支 出 总 计

381,704.11

 

2、苏仙区2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

部门预算公开表2

苏仙区2018年一般公共预算支出表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

单位:元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

381,704.11

381,704.11

0.00

207

 

 

 

269,071.20

269,071.20

0.00

 

01

 

 

269,071.20

269,071.20

0.00

207

  01

01

[2070101]行政运行(文化)

269,071.20

269,071.20

0.00

208

 

 

 

71,586.91

71,586.91

0.00

 

05

 

 

68,088.40

68,088.40

0.00

208

05

02

[2080502]事业单位离退休

16,000.00

16,000.00

0.00

208

  05

05

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

37,206.00

37,206.00

0.00

208

  05

06

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

14,882.40

14,882.40

0.00

 

27

 

 

3,498.51

3,498.51

0.00

208

27

02

[2082702]财政对工伤保险基金的补助

1,860.30

1,860.30

0.00

208

27

03

[2082703]财政对生育保险基金的补助

1,638.21

1,638.21

0.00

210

 

 

 

18,722.40

18,722.40

0.00

 

11

 

 

18,722.40

18,722.40

0.00

210

11

02

[2101102]事业单位医疗

18,722.40

18,722.40

0.00

221

 

 

 

22,323.60

22,323.60

0.00

 

02

 

 

22,323.60

22,323.60

0.00

221

02

01

[2210201]住房公积金

22,323.60

22,323.60

0.00


3、苏仙区2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

部门预算公开表3

苏仙区2018年一般公共预算基本支出表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

单位:元

政府经济分类科目

部门经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

381,704.11

346,662.91

35,041.20

505

 

301

文化体育与传媒支出

346,662.91

346,662.91

0.00

50501

工资福利支出

30101

  基本工资

102,300.00

102,300.00

0.00

50501

工资福利支出

30102

  津贴补贴

69,420.00

69,420.00

0.00

50501

工资福利支出

30103

  奖金

62,310.00

62,310.00

0.00

50501

工资福利支出

30103

  奖金

16,000.00

16,000.00

0.00

50501

工资福利支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37,206.00

37,206.00

0.00

50501

工资福利支出

30109

  职业年金缴费

14,882.40

14,882.40

0.00

50501

工资福利支出

30110

  职工基本医疗保险缴费

18,722.40

18,722.40

0.00

50501

工资福利支出

30112

  其他社会保障缴费

1,860.30

1,860.30

0.00

50501

工资福利支出

30112

  其他社会保障缴费

1,638.21

1,638.21

0.00

50501

工资福利支出

30113

  住房公积金

22,323.60

22,323.60

0.00

505

 

302

文化体育与传媒支出

35,041.20

0.00

35,041.20

50502

商品和服务支出

30201

  办公费

9,000.00

0.00

9,000.00

50502

商品和服务支出

30216

  培训费

2,790.45

0.00

2,790.45

50502

商品和服务支出

30229

  福利费

4,650.75

0.00

4,650.75

50502

商品和服务支出

30239

  其他交通费用

18,600.00

0.00

18,600.00

 

 

4、苏仙区2018年一般公共预算项目支出表

 

 

 

部门预算公开表4

苏仙区2018年一般公共预算项目支出表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

 

单位:元

单位代码

单位名称

项目名称

合计

财政拨款项目

纳入预算管理      非税收入项目

 

 

 

 

 

 

 

5、苏仙区2018年一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表5

苏仙区2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

 

 

 

单位:元

2017年预算数

2018年预算数

较上年减少(增加)%

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、苏仙区2018年政府性基金预算支出

 

 

 

部门预算公开表6

苏仙区2018年政府性基金预算支出表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金安排的支出

 

7、苏仙区2018年部门收支总表

 

 

 

 

 

部门预算公开表7

苏仙区2018年部门收支总表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

                   单位:元

收    入

支    出

项   目

预算数

项   目

预算数

项   目

预算数

一、一般公共预算拨款

381,704.11

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

503,704.11

    经费拨款

381,704.11

二、公共安全支出

0.00

1、工资福利支出

346,662.91

纳入预算管理的非税收入

0.00

三、教育支出

0.00

   基本工资

102,300.00

       专项收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

   津贴补贴

69,420.00

行政事业性收费收入

0.00

五、文化体育与传媒支出

391,071.20

   绩效工资

0.00

       罚没收入

0.00

六、社会保障和就业支出

71,586.91

   十三月工资

14,310.00

国有资产有偿使用收入

0.00

七、医疗卫生与计划生育支出

18,722.40

   年终绩效奖

64,000.00

       其他非税收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

机关事业养老保险

37,206.00

政府性基金收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00

   职业年金

14,882.40

二、政府性基金收入

 

十、农林水支出

0.00

   住房公积金

22,323.60

三、财政专户管理的非税收入

0.00

十一、交通运输支出

0.00

其他社会保障缴费

22,220.91

四、上级补助收入

0.00

十二、资源勘探电力信息等支出

0.00

其他工资福利支出

0.00

五、其他收入

122,000.00

十三、商业服务业等支出

0.00

2、商品服务支出    

157,041.20

六、上年结转

0.00

十四、金融支出

0.00

基本公用经费

9,000.00

 

 

十五、国土海洋气象等支出

0.00

    福利费

4,650.75

 

 

十六、住房保障支出

22,323.60

    交通费

68,600.00

 

 

十八、粮油物资储备支出

0.00

    培训费

2,790.45

 

 

十九、预备费

0.00

基本公用经费(除财政拨款)

72,000.00

 

 

二十、其他支出

0.00

3、对个人和家庭的补助

0.00

 

 

 

 

   离退休费

0.00

 

 

 

 

   抚恤金

0.00

 

 

 

 

其他对个人和家庭补助

0.00

 

 

 

 

二、项目支出

0.00

 

 

 

 

     结转下半年

 

收入合计

503,704.11

支出合计

503,704.11

支出合计

503,704.11

 

8、苏仙区2018年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表8

苏仙区2018年部门收入总表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

 

 

合计

503,704.11

381,704.11

381,704.11

0.00

0.00

0.00

122,000.00

207

 

 

 

391,071.20

269,071.20

269,071.20

0.00

0.00

0.00

122,000.00

 

01

 

 

391,071.20

269,071.20

269,071.20

0.00

0.00

0.00

122,000.00

207

01

01

行政运行(文化)

391,071.20

269,071.20

269,071.20

0.00

0.00

0.00

122,000.00

208

 

 

 

71,586.91

71,586.91

71,586.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

05

 

 

68,088.40

68,088.40

68,088.40

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14,882.40

14,882.40

14,882.40

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37,206.00

37,206.00

37,206.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  05

02

事业单位离退休

16,000.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

27

 

 

3,498.51

3,498.51

3,498.51

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  27

03

财政对生育保险基金的补助

1,638.21

1,638.21

1,638.21

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  27

02

财政对工伤保险基金的补助

1,860.30

1,860.30

1,860.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

 

18,722.40

18,722.40

18,722.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

18,722.40

18,722.40

18,722.40

0.00

0.00

0.00

0.00

  210

  11

02

事业单位医疗

18,722.40

18,722.40

18,722.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

 

22,323.60

22,323.60

22,323.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

02

 

 

22,323.60

22,323.60

22,323.60

0.00

0.00

0.00

0.00

  221

  02

01

住房公积金

22,323.60

22,323.60

22,323.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9、苏仙区2018年部门支出总表

部门预算公开表9

苏仙区2018年部门支出总表

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

503,704.11

503,704.11

0.00

207

 

 

 

391,071.20

391,071.20

0.00

 

01

 

 

391,071.20

391,071.20

0.00

  207

  01

01

行政运行(文化)

391,071.20

391,071.20

0.00

208

 

 

 

71,586.91

71,586.91

0.00

 

05

 

 

68,088.40

68,088.40

0.00

  208

  05

02

事业单位离退休

16,000.00

16,000.00

0.00

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37,206.00

37,206.00

0.00

  208

  05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14,882.40

14,882.40

0.00

 

27

 

 

3,498.51

3,498.51

0.00

  208

  27

02

财政对工伤保险基金的补助

1,860.30

1,860.30

0.00

  208

  27

03

财政对生育保险基金的补助

1,638.21

1,638.21

0.00

210

 

 

 

18,722.40

18,722.40

0.00

 

11

 

 

18,722.40

18,722.40

0.00

  210

  11

02

事业单位医疗

18,722.40

18,722.40

0.00

221

 

 

 

22,323.60

22,323.60

0.00

 

02

 

 

22,323.60

22,323.60

0.00

  221

  02

01

住房公积金

22,323.60

22,323.60

0.00

 

10、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位名称:郴州市苏仙区文化市场稽查大队

 

部门名称

郴州市苏仙区文化市场稽查大队

年度预算申请(万元)

资金总额:50.37万元

按收入性质分:50.37万元

按支出性质分:50.37万元

其中:公共财政拨款:38.17万元

其中: 基本支出:50.37万元

      政府性基金拨款:

       项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

       

      其他资金:12.20

 

部门职能职责概述

苏仙区文化市场稽查大队的主要职责是,保护合法经营,制止和查处文化经营中的违法乱纪行为;总结交流文化市场稽查工作的经验,并对在文化经营中的违法乱纪行为向有关立法机关和政府有关部门反映;完善有关法律、法规和规章制度;负责乡镇文化市场经营活动的稽查管理;宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章;依法对文化经营单位和文化经营活动进行审批及监督检查。

整体绩效目标

目标1:

目标2:

……

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

指标1:

指标2:

指标3:

……

效益指标

指标1:

指标2:

指标3:

……

财政部门审核意见

                                                    (盖章)                   年   月   日                                                                               

 

11、专项资金绩效目标申报表

 

 

 

 

部门预算公开表11

专项资金绩效目标申报表

(2018年度)

单位名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

专项名称

 

专项属性

延续专项□ 新增专项□    

部门名称

 

资金总额(万元)

 

部门相应职能职责概述

 

专项立项依据

 

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

专项长期绩效目标

 

专项年度绩效目标

 

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 

 

 

质量指标

 

 

 

时效指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

 

 

 

专项实施保障措施

为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。

财政部门审核意见

                                                  ( 盖章)      年 月 日                                                                                           

填报人:                          联系电话:                          填报日期:

 

 

 

 

 

 

12、政府采购预算表

2018年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表12

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

采购目录

规格要求

采购数量

计量
单位

单位申报政府采购方式

财政部门批准政府采购方式

预计采
购时间

资   金   来   源

合计

一般预算拨款(补助)

财政专
户管理
的非税
收  入
拨  款

政府性基金

上年结转

其他资金

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13、政府购买服务预算表

 

2018年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表13

部门名称:

 

 

 

单位:万元

单位名称

购买服务项目

单位申报采购方式

财政部门批准采购方式

购买服务金额

承接主体类别

直接受益对象

政府购买服务目录代码

政府购买服务目录名称

具体项目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

上年结转

其他资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2018年部门预算情况说明

1、2018年部门收支预算总体情况

1)收入预算:2018年年初预算数50.37万元,其中:经费拨款38.17万元,政府性基金预算拨款0.00万元,纳入预算管理的非税收入0.00万元,纳入财政专户管理的非税收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,其他收入12.20万元。收入较去年增加2.89万元,主要是因为车辆运行增加2.89万元。  

2)支出预算:2018年年初预数50.37万元,其中,文化体育与传媒支出39.11万元,社会保障和就业支出7.16万元,医疗卫生与计划生育支出1.87万元,住房保障支出2.23万元。支出较去年增加2.89万元,主要是因为车辆运行增加2.89万元。  

 

 

2、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入38.17万元,具体安排情况如下:

(1) 基本支出:2018年年初预算数为38.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

 工资福利支出34.67万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

 商品服务支出3.5万元,包括办公费,培训费,会议费等日常公用经费。

2)项目支出总计0.00万元,财政拨款项目支出0.00万元,上级补助项目支出0.00万元,非税收入项目支出0.00万元,教育费附加项目支出0.00万元,城市维护费项目支出0.00万元。

五、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费预算数0.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元(购置费0万元、运行维护费0.00万元),公务接待费0.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区文化市场稽查大队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费

 2018年本单位机关运行经费财政拨款预算3.5万元,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费等。

2、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

3、绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款50.37万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2018年无部门专项支出

3)部门重点项目支出绩效目标情况。2018年本部门重点项目无。

4、国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。苏仙区文化市场稽查大队无公用车辆。

2)大型设备占用使用情况。苏仙区文化市场稽查大队无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。苏仙区文化市场稽查大队共有办公用房9平方米,业务用房0平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。固定资产1.45万元

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务车运行维护费及其它费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

苏仙区文化市场稽查大队2018年预算公开表格(1).xlsx

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